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金税盘减免税抵扣时如何填写？(金税盘税费减免分录)
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金税盘减免税抵扣时如何填写？
这个月做进项转出后,再作减抵税申报.
1、将本期发生的元*税控*专用设抄备费及技术维护费填入《*纳税申报表附列资料(四)》第1行第2、3列;本期实际抵减税额元填入第1行第4列(因本期应拿税额元,小于本期应抵减税额元,因此本期实际抵减税额为元);未抵完的余额元填入第1行第5列.
2、将本期发生的元*税控*专用设备费及百技术 维护费分别填入《*减免税申报明细表》第度1、2行第2、3列;本期实际抵减税额元分别填入第1、2行第4列;未抵完的余额元分别填入第1、2行第5列.
3、将本期应纳税额元填入《*纳税申报表》主表第行"本月数"栏;本期实际抵减税额元填入第行"本月数"栏.