发票报销的注意事项？(发票报销是什么流程)

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*报销的注意事项？

费用报销的一般流程

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

注意事项

1、遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。

2、报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。

3、报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是*机关认可的合法、完整、有效凭证。

4、报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求。

5、报销单据填写应根据费用性质填写对应单据。

6、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。

7、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各*不得突出于封面和托纸之外(*过大时应按封面大小折叠好)。

8、各*应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。

9、若报销*面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴。

、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列。

、报销*在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。

、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。

、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。

、有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在*背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单。

、出租车*需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。

、招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为餐费*的附件。

、任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照"预算及费用之审核权限"规定取得权责人的书面核准。