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税控盘全额抵扣申报需要注意什么?(税控盘全额抵扣怎么做分录)

编辑:rootadmin

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税控盘全额抵扣申报需要注意什么?

税控盘全额抵扣申报需要注意的是,一定要在确认有销项税的那个月(6个月内),拿上*原件去税局备案(原始*,公章),备案之后不用在网上**里认证,在*的时候,备过案的金额就自动显示在附表四里了。不要填*申报表附表二。如果当月进项税大于销项税,没有税额,就不要备案。记住,当月备案当月抵扣,不然后期会很麻烦?(现在已经不用在*备案,直接在表中填写即可。)

一、购买防伪税控设备和防伪技术*全额抵扣会计分录:

税控盘全额抵扣申报需要注意什么?(税控盘全额抵扣怎么做分录)

借:管理费用,

贷:银行存款,

同时,

借:应交税费-应交*(减免税额)(计入*科目减免税额,以前有说计入:应交税费-未交*,金额为当月申报减征额)

贷:营业外收入(计入营业外,减免额需交所得税)

二、*纳税申报表填写注意需要填写主表和附表四两个地方,很多会计人员都会忘记填写附表四,一定不要忘记哦:

根据《国家*关于调整*纳税申报有关事项的公告》(国家*公告年第号)规定,对可在*应纳税额中全额抵减的*税控*专用设备费用以及技术维护费,应填报《*纳税人申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)。

标签: 税控盘全额抵扣怎么做分录

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