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营改增后已缴营业税未*该如何处理?
(1)营改增纳税人使用航信公司**(即金税盘)*的,金额栏填写已缴营业税未开具营业税*的收入数额,税率栏填0,然后在备注栏注明“税率为0的销售额是已缴纳营业税未开具营业税*的收入”会计学堂提供。
(2)营改增纳税人使用百旺公司**(即税控盘)*的,可以通过编码的方法解决,基本*作步骤为:
第一步,进入**后首先选择商品编码;
第二步,进入*作界面,找到自己销售的服务、无形资产或者不动产对应的商品编码后点击*作界面上的“增加”按钮,然后自编一个商品代码,将自编的商品代码的税率设为0,然后在免税类型中选择“不征税”。完成新代码编制后点击*作界面上的“保存”按钮,完成不征税代码的编制工作。
第三步,在**中选定企业自编的商品代码,进入*普通**界面,金额栏填写已缴营业税未开具营业税*的收入数额,金额栏填写销售不动产已缴纳营业税的预收款数额,税率栏选择不征税。
标签: 营改增之后还有营业税金及附加吗
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