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申报表应纳税额减征额分录如何填写?(申报表应纳税额和财务账金额不一致可以不改申报表吗)

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申报表应纳税额减征额分录如何填写?(申报表应纳税额和财务账金额不一致可以不改申报表吗)

申报表应纳税额减征额分录如何填写?

应纳税减征额,不用记入减征额科目里的,可以计入“应交税费/应交*/进项税额/其他进项税额”科目借方,会计分录:

借:应交税费/应交*费/其他进项税额

贷:银行存款 纳税人在填写纳税申报表时,对可在*应纳税额中全额抵减的*税控*专用设备费用以及技术维护费,应按以下填报:*一般纳税人将抵减金额填入《*纳税申报表(适用于*一般纳税人)》第栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第栏“应纳税额”与第栏“简易自征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于或等于第栏“应纳税额”与第栏“简易自征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写,按本期第栏与第栏之和填写。本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

标签: 申报表应纳税额和财务账金额不一致可以不改申报表吗

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