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因出口单证不齐而造成无法退税如何处理问题(出口单证不齐责令整改可以处)

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因出口单证不齐而造成无法退税如何处理问题(出口单证不齐责令整改可以处)

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对实行"先征后退"*的生产性出口企业,其内销与出口的销售额,均应按月计算销项税额记入"应交税金——应交*(销项税额)"科目并如实申报纳税,不能因为申请出口退税的出口单证不齐造成的当期无法退税,而把出口的销售额的销项税额记入"待摊费用——待转*销项"科目。

征税是应税行为发生后计算征收的,出口退税是出口单证齐全后办理的,两项不能等同。由于你单位申报纳税时把出口销售额因出口单证不齐而零申报,以至发生销项税额不齐,全额抵扣进项税额后,出现期末留抵税额,这是不正确的。

标签: 出口单证不齐责令整改可以处

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