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货款已付对方不开发票分录如何填写?(货款已付对方不发货的案例分析)

编辑:rootadmin

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货款已付对方不*分录如何填写?

借:预付账款;贷:银行存款。

货款已付对方不开发票分录如何填写?(货款已付对方不发货的案例分析)

*收到后,会计分录:借:原材料-应交税费;贷:预付账款。

附注:

1.货到*未到一般做暂估入库。

2.*收到时再红字冲消 原暂估金额,同时结转预付款。

跟对方购买商品,已经要确认对方是否能提供*,再支付货款;如果一开始不确认能够*,应不与合作。如果对方承诺会开具*,但未开具的,可以去当地*局举报。

政策依据:

《中华人民共和国*管理办法》第二十条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应向付款方开具*;特殊情况下由付款方向收款方开具*。第二十一条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时,应当向收款方取得*。取得*时,不得要求变更品名和金额。

标签: 货款已付对方不发货的案例分析

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