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财务票据如何粘贴？(财务票子怎么粘)
编辑：rootadmin问：财务*如何粘贴？有哪些粘贴要求？ 答：在日常报销工作中，经常发现有一些*粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的*太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务*粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。 一、*整理、粘贴要求 1.分类：把需要粘贴的*和不需要粘贴的*分开。 2.将需要粘贴和不需要粘贴的*分别分类，同类*（如*类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。 3.粘贴*的纸张大小：应用公司财务部统一规定的*单，粘贴在其上的*不能超出该纸张的范围。 4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有*统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。 5.粘贴在一张纸上的所有*将合计金额写在右上角金额处。 6.*管理：出差所用*，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失*数额的％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失*过多，将不予以报销）。 二、注意事项如下 1.不要将*颠倒放置、粘贴。 2.不要用订书机订*。 3.粘贴*尽量用适量的胶水。 4.对于粘贴不规范的*，请自行重新粘贴。 三、报销注意事项 在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。 四、票面填写 1.部门名称：所在部门或办事处的名称 2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。 五、*问题 1.*粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。 2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销 3.报销凭单后附的*、*上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。 4.对于报销*要素不全的*或不合规的各种*，包括收据，*或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规*分开粘贴及填写。 5.注意*的有效期，过期*不能进行报销。 六、单据填写规定 1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘*通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。 2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始*的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。 3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款）金额。 4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。 5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
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