跨月发票作废怎么处理？(跨月发票作废怎么做会计分录)

跨月*作废怎么处理？首先在当月确认*错误，客户已经退回*的时候，要在*里先作废，防止过了当月而开红票的麻烦。过月开红票的话，可以直接在**里开，*管理 - 最上一行*开具管理--*填开--普通*填开--打*后，最上一行中间有个负数键，点击输入2遍*码和*号码后就可以开具*普通*负数*了。　　*专票跨月作废需要怎么处理？　　一、如果是*普通*，跨月不得作废。　　二、跨月的*是无法在*进行作废，只能做*红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控*上开具红字*进行冲减。　　跨月开错的普票，进入*填开界面点击“红字”——输入*号码、*码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：　　1、*管理——信息表——红字*专用*信息表填开-填写信息后打印　　2、进入红字*专用*信息表查询导出界面选中开具的红字*信息表点击上传　　3、上传成功后生成信息表编号　　4、进入专用*填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印　　跨月*作废后如何做账？　　对方会把开错的*还给你，然后你开据一张红冲*，把这笔收入冲销掉，再开一张正确的*给他们就可以了。在**里有个*----红冲，你把开错*的那个*号码输进去，点击退票打印就可以了。　　冲销收入凭证:　　借:应收账款　　贷：主营业务收入（用红字）　　隔月*作废，还未认证该怎么处理？　　超过当月了，所以不能在*机直接作废。可以通过以下*作作废隔月*：　　①让购买方到*局填报《开具红字*专用*申请单》，*局会根据《申请单》开具《通知单》。　　②根据《通知单》到*局开具红字专用*，在*机中以销项负数开具，红字专用*必须与《通知单》一一对应。　　可直接作废*的情形有：　　1、收到退回的*联、抵扣联时间未超过销售方*的当月。　　2、销售方未抄税且未记帐。　　3、购买方未认证或认证结果为"不相符”。