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开票系统里销方怎么开红字？(开票销售方)
编辑：rootadmin**里销方如何开红字?下面是**里销方如何开红字等等的介绍，欢迎各位参考。 申请单填开： 在**V6.中填开红字*申请单。 *作步骤： 1、进入“*管理”界面，点击“红字*申请单/申请单填开”菜单，弹出红字*申请单信息选择界面。 2、在红字*申请单信息选择界面中可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。 3、对于销售方申请开具红字*申请单时，应选择“销售方申请”，根据实际情况选择理由后，并填写对应蓝字*码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字*，则弹出界面信息，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面。 4、对于销售方申请的情况，若属于*有误购方拒收的，销方必须在专用*认证期限内(天内)向主管*机关提出申请。若属于*有误等原因尚未交付的，销方必须在开具蓝字专用*的次月内向主管*机关提出申请。 5、*对申请单提供了全打和套打两种模式，可根据实际情况自行选择。 红字*的申请流程 红字*的开具要走四个流程：第一，填开红字信息表;第二，将信息表上传到**;第三，将生成编号的信息表下载;第四，销售方开具负数*。具体*作开在金税盘或税控盘上进行。下面介绍一下具体的流程： 1、购买方取得的*专用*已经进行申报抵扣了，购买方可在新*中填开并上传《开具红字*专用*信息表》(后面简称《信息表》)，填开《信息表》的时候不将对应的蓝字*专用*信息填写，应暂时按照《信息表》所列的*税额从当期进项税额中转出，等销售方开具的红字*取得之后，再与《信息表》一起作为记账凭证。 购买方取得的*专票没有用来申报抵扣、但是*联或抵扣联没法退回的，购买方在填开《信息表》时要填写相应的蓝字*专用*的信息。 销售方开具的*专用*没有交付购买方，以及购买方未进行申报抵扣并将*联和抵扣联退回的，销售方可在新*中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》的时候要填写相对应的蓝字*专票信息。 2、主管*机关通过互联网接收到纳税人上传的《信息表》，经*自动校验通过后，自动生成带有“红字*信息表编号”的《信息表》，并将信息同步到纳税人端的*中。
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