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收到红字信息表如何开具红字发票？ (收到红字信息表不能直接开具)

编辑：rootadmin

一、收到红字信息表如何开具红字发票？

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1、正常开票步骤，登陆→开具界面→发票开具。如下：

2、进入发票界面后，点击红字发票。如下：

3、点击直接开票。如下：

4、依次输入红字发票信息表编号、对应蓝字专用发票代码和号码（红字发票信息表上面的数据），如下：

5、点击确定，进入红字发票界面，核对红字发票信息，数量、单价、金额等是否有误，若有误可以进行修改（同正常开具发票一样，只是数量为负数）。若无误，点击打印即可。红字发票开具完毕。

二、开具红字信息表如何做账？

开具红字信息表后，冲红票，用负数发票作分录，把己入帐的分录冲掉。

借应收帐款一某企业数字负数贷应交税费一增值税负数字，贷产品销售收入负数字。

三、开具红字信息表流程？

开具红字信息表的流程，具体是你进入金税盘或者税税控盘的开票系统，进入之后，在发票管理界面，有一个红字信息，然后你进去之后输入你的需要开红字发票的原蓝字发票信息，然后通过上报审批之后下载开票信息的审批信息，你就可以进入开票系统开票了

四、红字信息表怎么开具？

1、点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开

2、弹出红字发票信息表选择界面进行选择（购买方申请和销售方申请）

购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时，只要选择发票种类后，不需要填写对应发票代码和发票号码，点确定进入填开界面；选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。

3、系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。

4、进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。

如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。

5、确认信息无误后点击工具栏中的“打印”（打印即保存的意思），随后选择“不打印”。

6、点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。

7、在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。

8、待红字发票信息表上传审核通过，生成位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。

五、开具红字信息表及红字发票？

点开开票系统里的红字发票，填写红字信息表，首先确定你单位是销售方，其次要填写你单位税号，采购方税号，金额，提交，经审核通过，可以开具红字发票，系统会显示开具红字增值税专用发票信息表编号，按照这个信息表编号你可以开一张负数发票，即红字发票。

六、红字专用发票开具条件及如何开具？

红字专用发票开具条件：发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让。

开具方式：

（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》，详见附件)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。