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去你的主管税务局办理开具红字发票证明,去之前先到金税开票系统里填开红字发票申请单,盖上公章后税务局票证科办理后,在金税里开红字发票(对应原来的蓝字发票)后,在可以开具正确的蓝字发票。
1、正常开票步骤,登陆→开具界面→发票开具。如下:
2、进入发票界面后,点击红字发票。如下:
3、点击直接开票。如下:
4、依次输入红字发票信息表编号、对应蓝字专用发票代码和号码(红字发票信息表上面的数据),如下:
5、点击确定,进入红字发票界面,核对红字发票信息,数量、单价、金额等是否有误,若有误可以进行修改(同正常开具发票一样,只是数量为负数)。若无误,点击打印即可。红字发票开具完毕。
我们需要准备的材料分别是:电脑、增值税发票税控开票软件。
1、进入“发票管理”界面,点击“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”菜单或直接点击信息表,弹出红字发票信息表信息选择界面。
2、在红字发票信息表信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。
3、根据实际情况录入信息。
4、由销售方申请开具红字增值税专用发票,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“下一步”。
5、核对信息后,确认无误后点“打印”按钮, 系统自动保存此张红字发票信息表,并弹出打印界面。
原则上:未认证的,开具增值税专用发票红字申请单有时间限制,应该在天内;已经认证的销售退货,现在应该能开具红字发票红冲。
由购买方申请的增值税红字发票信息表,信息表打印好以后,把信息表交给销售方的时候,需要在红字信息表上加盖财务专用章。
很多人都不知道红字增值税专用发票开具方法,下面就给大家详细的介绍一下。
1、打开发票管理,然后打开红字发票信息表,选择红字增值税专用发票信息表填开。
2、注意:购方申请有两种情况。当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。
3、请正确填写红字发票信息表内容,信息填写无误后打印。
4、发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出。
5、选中开具的红字发票信息表,点击上传并生成信息表编号。
6、进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“直接开具”。
7、将信息表编号直接输入后点“确定”,核实信息无误后方可打印。
开具红字信息表后,冲红票,用负数发票作分录,把己入帐的分录冲掉。
借应收帐款一某企业数字负数贷应交税费一增值税负数字,贷产品销售收入负数字。
开具红字信息表的流程,具体是你进入金税盘或者税税控盘的开票系统,进入之后,在发票管理界面,有一个红字信息,然后你进去之后输入你的需要开红字发票的原蓝字发票信息,然后通过上报审批之后下载开票信息的审批信息,你就可以进入开票系统开票了
1、点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开
2、弹出红字发票信息表选择界面进行选择(购买方申请和销售方申请)
购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时,只要选择发票种类后,不需要填写对应发票代码和发票号码,点确定进入填开界面;选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。
3、系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。
4、进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
如果发票库中无对应蓝字发票信息,则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。
5、确认信息无误后点击工具栏中的“打印”(打印即保存的意思),随后选择“不打印”。
6、点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。
7、在查询界面,可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。
8、待红字发票信息表上传审核通过,生成位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。
点开开票系统里的红字发票,填写红字信息表,首先确定你单位是销售方,其次要填写你单位税号,采购方税号,金额,提交,经审核通过,可以开具红字发票,系统会显示开具红字增值税专用发票信息表编号,按照这个信息表编号你可以开一张负数发票,即红字发票。
标签: 开具红字增值税专用发票通知单
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