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按下列程序开具就可以了。开票软件可以开清单,点击专用发票填开——点击单位名称——点击清单——商品逐一添加(跟填发票货物品种一样),填写完毕后,点击保存退出清单,再点击打印。
点击导入联系人
在联系人列表页右上角,点击导入联系人
2.选择要导入的文件类型
3.点击左侧的下载模板按钮即可
4.导入模板传送门
普通excel导入,也可以点击这里直接下载
出纳工作交接清单
出纳工作交接清单:出纳工作交接清单移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管,出纳工作交接清单。现办理如下交接:
交接日期:
X年X月X日
具体业务的移交:
1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券:**元,经核对无误。
3·银行存款余额xx-x万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张;
4.空白转帐支票XX张;
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9.银行对帐单1一月份本;月份未达帐项说明一份;
.…………………
印鉴:
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
交接前后工作责任的划分:X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责,,出纳工作交接清单。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。移交人:朱XX
接管人:XX
监交人:XX
XX公司财务处
X年X月X日
在综合单价计算模板界面,模板选择模板框的右边有个下拉的箭头,每行都有个箭头的,点击就可以选择你想要设置的模板了。
写问题清单需要遵循以下步骤:
1.确定问题的范围。确定问题将涉及到哪些部分或利益相关者,以便划分出功能,同时确定想要解决的问题。
2.了解问题背景。通过收集和整理信息,获取当前及潜在问题的具体背景,方便突出问题的主要特征。
3.记录当前及优先级问题。将所有发现的问题用简单的文字语言记录下来,并完善补充,根据重要性和时间安排排序优先级。
4.进行可行性分析。对所有问题进行可行性评估,选出最有可行性的问题作为解决方案。
点击滴答清单模板,然后进行设置自己的清单,选择应用
欠条,资金往来流水,借款合同合同。
按商品的数量,规格,单价,品目进行填写,填写详细即可。
门窗进场数量清单是工程中随货一起交给甲方和监理验收的单据。一般用excel制作。清单的台头就是工程名称进场清单。然后的内容就是序号,门窗编号,规格尺寸,数量,材料,备注。
编号就按照顺序排列就好,门窗编号就是对应图纸中的门窗编号,规格就是门窗加工尺寸。一般是宽×高形式表述。数量就是该批次进场的数量。材料就是写明门窗系列和材质。
然后有数量的合计项和面积合计项。
最后是几方的签字栏,包括制作方,甲方,监理方,
1. 销货清单模板一般包括:基本信息:销货清单编号、销货单位、销货日期。商品信息:商品编号、商品名称、商品数量、售价、总金额。金额合计:本次销售应收金额、实收金额、找零。2. 填写销售清单步骤:(1) 填写销货清单编号:一般由系统自动生成,或者由用户手动输入;(2) 填写销货单位:一般可填写客户的真实姓名,或者使用企业名称或者识别码;(3) 填写销售日期:一般为销售时的真实日期;(4) 填写销售商品:填写商品编号、商品名称、商品数量、售价,计算出每件商品的总金额;(5) 填写本次销售应收金额:一般等于所有商品总金额之和;(6) 填写实收金额:指客户实际支付的金额;(7) 填写找零:实收金额减去本次销售应收金额的差值即为需要找的零钱;(8) 核对正确性:把上面所填写的内容重新核对一遍,确认无误后即可完成销货清单填写工作。
标签: 销货清单表格的制作方法
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