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飞机票退票费如何报销(飞机票退票费如何记账)
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*退票费怎样报销
答:用航空公司的退票单报销.以后机票脱期、改签时,票价差以及手续费航空公司是出具*路程单的(即是以及购票时用于报销的路程简单样的*),退票时是没有*的,航空公司用的是各航空公司本人的退票单(可用于报销),署理人*的出具BSP退票单.
退票费假如获得的是一般*可否抵税
退票费开来的一般*不行抵扣*.
假如是给单元处事的退票费报销凭据能够拿回单元报销;假如是公家出差的退票费报销凭据就无用途了.
用度报销凭据:此凭据用于公司的平常报销所用,职工需求报销用度时填列此单,最初以及原始凭据一同附在记账凭据前面.
报销顺序:
一、报销用度的填制请求
a)用度包办人准绳上应在用度发作后的5个任务日内乱到财政部操持报销手续,特别状况可另行处置.
b)将原始票据剪齐边角,侧面朝上(与报销票据同向)粘贴在报销单的背面右边.
c)用蓝色或玄色钢笔、具名笔照实填写报销单的各项实质,如:报销工夫、报销人、用度择要、票据张数等.
d)推销类运营用度,须凭无效的《请购单》(或推销方案表)以及*到堆栈操持东西查收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销票据的前面.
e)非推销类的行政、办公或其余用度,间接填制报销票据.
f)出门训练费凭《训练和谈》操持报销手续.
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