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上年广告费递延所得税资产第二年怎么处理?(广告费递延几年)

编辑:rootadmin

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上年广告费递延所得税资产第二年怎么处理?

假如年我公司的广告费元,税法允许扣除的是元,年汇算清缴是应纳税所得额增加元,但税法规定这元可以在以后年度内扣除.

年的递延所得税分录为:

上年广告费递延所得税资产第二年怎么处理?(广告费递延几年)

借:递延所得税资产

贷:所得税费用

今年允许抵扣,明年如果没超限额可以把加上.如果年把加上也没超过限额的话,应该转会递延所得税资产,可以少交的所得税

借:所得税费用

贷:应交税费-所得税

递延所得税资产

应交税费-所得税的XX为你实际缴纳的所得税,利润表上的所得税费用为XX+,实际比报表少了.

标签: 广告费递延几年

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