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未开票收入次月开票如何申报(未开票收入下月开票)
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未*收入次月*如何申报
打开*电子申报*,进入申报*主界面,点击销项*采集.
如果上月未*收入,没有进行申报,本月正常*了,则点击一键获取销项*,然后正常申报*即可.
如果上月未*收入,已经申报了*.
点击首页,返回到*申报*主界面.
进入上月*销项*采集界面,查看上月未开具*采集的金额.
查询好未*收入金额后,再次进入本月*销项*采集界面,然后点击新增.
进入新增销项*界面,选择未开具*.
进入未开具*填写界面,不含税金额处,填写上月未*已申报*,并且本月补的**数据的负数.填写的负数不能大于第四步,上月采集的未开具*金额.
填写好销项*采集数据后,再填写*申报表,然后点击发送报表即可.
*申报表中的未*收入次月怎么冲?
1.如果上月会计将*申报表中的未*收入,做了销售凭证,建议先用红字凭证冲出上月未*收入,再做蓝字凭证,确认对未*收入实际金额的调整;
2.申报*申报表附表一,未*收入栏:填负数,并写申报说明,最好与税局专管员打好招呼,能有专管员签字最妥当.
举例说明:
单位在四月份在*申报表附列资料(表一)中第4行申报了未开具*额.元,这其中还包含部分未*单位领用的样品.单位5月6月都没有销售,所以申报期报的都是空表.单位7月份的时候开具了.元的**,但是属于国税专管员让我们4月份申报的未*中的只有.元,所以我按如下报的表:在表一中第3栏,份数份,销售额.元,同时在表一中第4栏填具:销售额-.元,表一自动在小计中生成第5栏:销售额.元,这样同时自动在第7栏生成销售额.元这样,你在*申报主表中你直接在第2栏,其中:应税货物销售额,填具:.元,这样,你的主表和附表就勾稽上了.
标签: 未开票收入下月开票
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