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上个月没有扣社保款怎么做计提社保?(上个月没扣社保 这个月一起交能报账吗)

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上个月没有扣社保款怎么做计提社保?

借:经管理费用等

贷:银行存款

因是本年度内的,上月没计提,下月缴纳,直接列支就行了,如果金额较大,在财务报告中说明一下。

补交上个月的社保怎么写?

如果贵公司上月没有计提、发放工资、以及上交社保费的话,应当进行账务处理

(按照老会计科目)

1、计提工资

上个月没有扣社保款怎么做计提社保?(上个月没扣社保 这个月一起交能报账吗)

借:管理费用

贷:应付工资

2、发放工资

借:应付工资

贷:其他应交款-社保费(个人负担部分)

贷:现金

注:原会计制度规定,个人负担社保费应当在“其他应交款”核算。不过你在“其他应付款”问题不大。

3、上交社保费

借:管理费用-社保费(公司负担部分)

借:其他上交款-社保费(个人负担部分)

贷:银行存款

按照你的表述,如果您上月做了计提工资,本月这个分录就不用做了,只做发放、上交2笔分录,如果你上月做了计提、发放2笔分录,那么你就做上交社保费这笔分录了。如果上月都没有做,你本月就全做。

计提按照应发工资,发放时扣除上交款项等外的实发工资计算

标签: 上个月没扣社保 这个月一起交能报账吗

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