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专用发票跨月冲红步骤是有？(专用发票跨月冲红流程)
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专用*跨月冲红步骤是有？
1、*没认证.
销方申请, 因*有误尚未交付或者因*有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪*中开具红字*申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字*通知单,然后回去防伪*软件中开具负数的专用*!
2、*已认证,购方申请, 先在防伪*中开具红字*申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字*通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪*软件中开具负数的专用*即可!
一般纳税人普通*跨月冲红做账?
红冲*,就是冲减原销项,然后开具正确的*重新入帐,跨月的就需要开红字*了.
购买方必须暂依照《通知单》所列*税额从当期进项税额中转出,未抵扣*的进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用*后,与留存《通知单》一并作为记账凭证
根据国税*重新修订关于《*一般纳税人纳税申报办法》规定纳税人开具*和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映,而且数据要与抄*、抵扣信息采集等金税信息完全一致,这就意味着目前我司遇到的已认证的**又被工厂作废时,必须通过红冲**来解决,因此,重申:请业务员务必拿到**时与*单上的信息进行核对以后再交财务进行认证.
标签: 专用发票跨月冲红流程
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